為持續(xù)提升審計工作質(zhì)效，強(qiáng)化監(jiān)督服務(wù)職能，近日，交通集團(tuán)審計部啟動以“溯審跡以謀遠(yuǎn)，查舊章而啟新”為主題的2024年度審計“回頭看”專項行動，此次行動是對2024年審計工作的全面復(fù)盤，也為2025年審計規(guī)劃提供重要依據(jù)。
本次專項行動系統(tǒng)梳理了2024年度經(jīng)濟(jì)效益審計、業(yè)務(wù)合規(guī)審計等14項重點審計項目，嚴(yán)格對照相關(guān)法律法規(guī)、審計準(zhǔn)則和集團(tuán)規(guī)章制度，重點圍繞財務(wù)收支規(guī)范、工程項目管理、內(nèi)部體系建設(shè)等關(guān)鍵領(lǐng)域，通過“三查三看”機(jī)制開展深度檢驗。一查問題整改臺賬，看整改措施落實情況；二查制度修訂清單，看內(nèi)控機(jī)制完善程度；三查流程優(yōu)化方案，看風(fēng)險防控實效。檢查結(jié)果顯示，集團(tuán)各部門及權(quán)屬公司高度重視審計反饋意見，整改措施落實到位，其中季度性合規(guī)審計重點整改工作完成率達(dá)100%。針對審計建議執(zhí)行中存在理解偏差問題，審計部組織召開專題研討會，通過案例復(fù)盤、流程推演等方法溯源癥結(jié)，形成標(biāo)準(zhǔn)化、針對性的解決方案45項。
此次審計工作“回頭看”專項行動創(chuàng)新建立“整改--評估--提升”閉環(huán)機(jī)制，顯著提升審計成果轉(zhuǎn)化效能。下階段，交通集團(tuán)審計部將持續(xù)完善“全周期”審計監(jiān)督體系，構(gòu)建整改跟蹤問效機(jī)制，切實將審計監(jiān)督優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為企業(yè)治理效能，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展筑牢風(fēng)險防線。
